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平昌县委老干部局2016年决算公开
2017-10-12 次浏览


中共平昌县委老干部局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。传达贯彻党和政府的老干部工作方针政策,掌握老干部的基本情况,了解和总结老干部在全县追赶跨越、加快发展中凝聚正能量的情况和经验。2016年具体承担全县239名副县级及以上离退休干部的管理服务、83名副县级及以上离退休干部遗孀的管理、95名建国初期参加革命工作的退休干部医疗特殊待遇兑现等职能。

(二)2016年重点工作完成情况。组织老干部学习习总书记系列重要讲话、“两学一做”精神等专题会议10次,印制《平昌县离退休干部学习资料》300余本;组织160余名老干部在家门口乘坐火车前往成都、广汉等地参观考察,参观土兴镇考察花椒产业和水产养殖业,参观电商产业园、瞻仰得胜英烈纪念园。离休干部生活待遇的“三个保障机制”正常运转,按照政策提高离休干部护理费标准、落实企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金政策、兑现建国初期老同志适当医疗照顾经费。组织100余名老干部参加县党代会等重要会议,共提出在旅游文化、茶叶生产、脱贫攻坚、停车难等方面12条意见和25条建议。周尚聪、胡继昌等10名老干部被市委组织部、市委老干部局评为全市“五好老干部”,平昌县教科体局、卫计局、同州街道办事处等离退休干部党支部被市委组织部、市委老干部局评为全市“一强四好”离退休干部党支部。

黑水乡望香村贫困户对老干部局实施精准帮扶工作很满意,一年来会同村委硬化了二社的0.8公里社道路、发展10余亩水产养殖、流转土地发展花椒产业100余亩,实施人引工程解决全村人畜饮水安全;工作人员每月到贫困户家中走访、在重要节假日送慰问品、在春耕季节送肥料和鸡苗。

二、部门概况

平昌县委老干部局无下属二级预算单位,是一个独立的行政单位。

三、收支决算总体情况

2016年老干部局本年收入合计189.66万元,其中:财政拨款收入189.66万元,占100%。

2016年老干部局本年支出合计189.66万元,其中:基本支出189.66万元,占100%。

四、财政拨款收支决算情况

老干部局2016年度财政拨款收支总决算189.66万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加22.28万元,增长13.31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出189.66万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少9.01万元,减少4.54%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出189.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出179.78万元,占94.79%;社会保障和就业支出7.88万元,占4.16%;农林水支出2万元,占1.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为179.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。组织事务2016年决算数为179.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 行政运行2016年决算数为179.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出 :2016年决算数为7.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。行政事业单位离退休2016年决算数为7.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。机关事业单位养老保险缴费2016年决算数为7.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.农林水支出 :2016年决算数为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。扶贫2016年决算数为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。其他扶贫支出2016年决算数为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

老干部局2016年一般公共预算财政拨款基本支出189.66万元,其中:

人员经费98.23万元,主要包括:基本工资21.96万元、津贴补贴23.77万元、奖金6.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.88万元、生活补助10.69万元、医疗费27.92万元。
公用经费91.43万元,主要包括:办公费8.77万元、水费0.03万元、电费0.4万元、邮电费0.39万元、差旅费19.7万元、维修(护)费0.22万元、会议费48.29万元、培训费0.23万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.45万元、公务用车运行费5.98万元、其他交通费5.08万元、其他商品和服务支出0.36万元、办公设备购置费1.40万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.11万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.98万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.82万元,下降32.05%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.82万元,下降32.05*%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增长116.67%。增加的主要原因接待县外老干部工作人员开支增加支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.95万元,占97.87%;公务接待费支出决算0.13万元,占2.13%。

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.98万元,其中:

公务用车购置支出5.98万元。因公务用车改革,我局的1辆公务用车2016年7月30日上交机关事务管理局,截至2016年12月底,单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出5.98万元。主要用于老干部工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,16人,共计支出0.13万元,具体内容包括:来客用餐费等开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

老干部局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,老干部局机关运行经费支出90.03万元,比2015年增加16.24万元,增长22%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,老干部局政府采购支出总额1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元。主要用于增加工作人员购买办公桌1张,老干部局办公室购买电脑2台和打印机1台。

(三)国有资产占有使用情况

因公务用车改革,我局的1辆公务用车2016年7月30日上交机关事务管理局,截至2016年12月底,单位没有公务用车。

(四)预算绩效情况

老干部局无2016年一般公共预算项目支出,无法开展预算绩效评估工作。

                                                                                                          2017年10月12日

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